| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 384 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL. | 250,00 | ||
| 22/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 250,00 | ||
| 01/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900773 PAGTO. REF. EMPENHO 384/2016 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - 85021 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
