| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3881 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES Abril de 2016 | 0,00 | 560,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES Abril de 2016 | 560,69 | ||
| 28/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE ABRIL/2016. | 560,69 | ||
| 29/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003881/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 560,69 | ||
| TOTAL | 560,69 | 560,69 | 560,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
