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Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	398	Data de lançamento:	25/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3669/2016, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.	0,00	24.413,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2016	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3669/2016, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.	24.413,40
25/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.219,40
01/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862259 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
23/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.219,40
29/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862332 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. MARÇO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
23/03/2016	LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.219,40
01/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. ABRIL/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
22/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.219,40
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. MAIO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
23/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.219,40
27/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862523 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. JUNHO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
22/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.219,40
28/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. JULHO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
29/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.219,40
02/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862657 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. AGOSTO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
23/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
30/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862724 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
21/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		2.219,40
30/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862767 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
19/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		2.219,40
27/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862814 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
24/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		2.219,40
30/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862843 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 SANDRA DEL PORTAL HERNANDEZ - 83942			2.219,40
TOTAL		24.413,40	24.413,40	24.413,40
SALDO A PAGAR				0,00