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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4022	Data de lançamento:	28/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CANOS, FERRO DE CONSTRUÇÃO, FITA VEDAROSCA, TORNEIRA E ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	4.296,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CANOS, FERRO DE CONSTRUÇÃO, FITA VEDAROSCA, TORNEIRA E ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	4.296,06
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF30492,30499		4.296,06
03/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861327 PAGTO. REF. EMPENHO 4022/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930			4.296,06
TOTAL		4.296,06	4.296,06	4.296,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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