Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
59,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
59,48 |
|
|
| 19/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1821 |
|
59,48 |
|
| 25/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851373
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2016
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
59,48 |
| TOTAL |
59,48 |
59,48 |
59,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
