Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4046 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PERSIANAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CINCO PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
1.493,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CINCO PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO EM JANELAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
1.493,70 |
|
|
| 06/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.173.643 |
|
1.493,70 |
|
| 13/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861358, 861360
PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2016
VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 |
|
|
1.493,70 |
| TOTAL |
1.493,70 |
1.493,70 |
1.493,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
