Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REEMBOLSO A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA REF. DUAS COPIAS DE CHAVES PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES
. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
VALOR REF. REEMBOLSO A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA REF. DUAS COPIAS DE CHAVES PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES
. |
16,00 |
|
|
| 16/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
16,00 |
|
| 24/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
