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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4059	Data de lançamento:	28/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	360,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	360,47
06/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 20534, 21875, 21941, 21376, 21402		360,47
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862490 PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			360,47
TOTAL		360,47	360,47	360,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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