| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO ALESSANDRA ROSSOLEN SE DESLOCAR ATÉ FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA LICITACON NA DIGIFRED NO DIA 28/04/2016. | 0,00 | 173,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO ALESSANDRA ROSSOLEN SE DESLOCAR ATÉ FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA LICITACON NA DIGIFRED NO DIA 28/04/2016. | 173,53 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 173,53 | ||
| 20/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813 PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 173,53 | ||
| TOTAL | 173,53 | 173,53 | 173,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
