Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4066
Data de lançamento:
29/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO ALESSANDRA ROSSOLEN SE DESLOCAR ATÉ FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA LICITACON NA DIGIFRED NO DIA 28/04/2016.
0,00
173,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO ALESSANDRA ROSSOLEN SE DESLOCAR ATÉ FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PROGRAMA LICITACON NA DIGIFRED NO DIA 28/04/2016.
173,53
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
173,53
20/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
173,53
TOTAL
173,53
173,53
173,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
