| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BICO PARA ENCHER PNEUS E CONECTOR/ ESPIGA COM ROSCA INTERNA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 27,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BICO PARA ENCHER PNEUS E CONECTOR/ ESPIGA COM ROSCA INTERNA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 27,05 | ||
| 24/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF639295 | 27,05 | ||
| 30/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004819 PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 27,05 | ||
| TOTAL | 27,05 | 27,05 | 27,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
