| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 64,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 64,25 | ||
| 11/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF256766 | 64,25 | ||
| 17/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004808 PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 64,25 | ||
| TOTAL | 64,25 | 64,25 | 64,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
