Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4075 |
Data de lançamento: |
29/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
800,00 |
|
|
| 02/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1 |
|
800,00 |
|
| 09/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861345
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2016
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
