| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDAGIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº110 VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 13,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | VEICULO Nº110 VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 13,09 | ||
| 25/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 13,09 | ||
| 01/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2016 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 | 13,09 | ||
| TOTAL | 13,09 | 13,09 | 13,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
