| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALÇÃO REDE ELÉTRICA DA NOVA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALÇÃO REDE ELÉTRICA DA NOVA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 390,00 | ||
| 02/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.147.296. | 390,00 | ||
| 09/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861345 PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
