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Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4092	Data de lançamento:	29/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	236,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL.	236,68
06/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 22514, 22470, 22123		236,68
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862490 PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			236,68
TOTAL		236,68	236,68	236,68
SALDO A PAGAR				0,00