Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 93,67,94,105,14,15,92,97
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
5.333,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2016 |
VEICULO Nº 93,67,94,105,14,15,92,97
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
5.333,00 |
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| 30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11171823,11171209,11167519,11168317,11170650,11170967,11171465,11168039,11171692 |
|
5.333,00 |
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| 02/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853126
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2016
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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5.333,00 |
| TOTAL |
5.333,00 |
5.333,00 |
5.333,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
