| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 7.986,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 7.986,50 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11170419 | 7.986,50 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851455 PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 7.986,50 | ||
| TOTAL | 7.986,50 | 7.986,50 | 7.986,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
