| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PERSIANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 382,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 382,20 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11173562 | 382,20 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900882 PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2016 VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 | 382,20 | ||
| TOTAL | 382,20 | 382,20 | 382,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
