| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DEPÓSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.163,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DEPÓSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.163,80 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10943637,10943738 | 1.163,80 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862527 PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2016 GUILHERME MARION - 85527 | 1.163,80 | ||
| TOTAL | 1.163,80 | 1.163,80 | 1.163,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
