| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS E PALITOS DE DENTES PARA USO NOS GRUPOS DO PAIF. | 30,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS E PALITOS DE DENTES PARA USO NOS GRUPOS DO PAIF. | 30,28 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF48507 | 30,28 | ||
| 03/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900886 PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 30,28 | ||
| TOTAL | 30,28 | 30,28 | 30,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
