| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4163 | Data de lançamento: | 04/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA BASE DO SAMU. | 83,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA BASE DO SAMU. | 83,58 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF48550 | 83,58 | ||
| 03/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000101 PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 83,58 | ||
| TOTAL | 83,58 | 83,58 | 83,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
