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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4166	Data de lançamento:	04/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE RAMAIS E APARELHOS DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	523,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE RAMAIS E APARELHOS DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	523,10
11/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1006		523,10
17/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900868 PAGTO. REF. EMPENHO 4166/2016 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308			523,10
TOTAL		523,10	523,10	523,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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