| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 3.148,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 3.148,27 | ||
| 04/02/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -76,80 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF34048 | 3.071,47 | ||
| 17/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000389 PAGTO. REF. EMPENHO 417/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 3.071,47 | ||
| TOTAL | 3.071,47 | 3.071,47 | 3.071,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
