Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
3.148,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
3.148,27 |
|
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| 04/02/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-76,80 |
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| 10/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF34048 |
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3.071,47 |
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| 17/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000389
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2016
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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3.071,47 |
| TOTAL |
3.071,47 |
3.071,47 |
3.071,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
