| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 05/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 130,00 | ||
| 18/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2488 | 130,00 | ||
| 20/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853123 PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2016 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
