| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 05/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DA EXPUARTE. | 1.654,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DA EXPUARTE. | 1.654,00 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF564 | 1.654,00 | ||
| 07/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900889 PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2016 MARE TINTAS LTDA - 62052 | 1.654,00 | ||
| TOTAL | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
