| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 05/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL A SER REALIZADO COM AS CRIANÇAS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, COORDENADO PELA NUTRICIONISTA. | 41,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL A SER REALIZADO COM AS CRIANÇAS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, COORDENADO PELA NUTRICIONISTA. | 41,21 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11213637 | 41,21 | ||
| 06/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861415 PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2016 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 | 41,21 | ||
| TOTAL | 41,21 | 41,21 | 41,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
