Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
06/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MAÇANETAS, TINTA, AREIA E PACOTE DE PREGO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
110,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MAÇANETAS, TINTA, AREIA E PACOTE DE PREGO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
110,70 |
|
|
| 30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11231737 |
|
110,70 |
|
| 06/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2016
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
|
|
110,70 |
| TOTAL |
110,70 |
110,70 |
110,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
