| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 06/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. CONTRATO DE REPASSE 385.450-89/2012 - PRODESA. | 6.746,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. CONTRATO DE REPASSE 385.450-89/2012 - PRODESA. | 6.746,77 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 6.746,77 | ||
| 11/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2016 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 84050 | 6.746,77 | ||
| TOTAL | 6.746,77 | 6.746,77 | 6.746,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
