| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 06/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 129. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 183,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | VEICULO Nº 129. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 183,84 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF142604 | 183,84 | ||
| 06/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004728 PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 63436 | 183,84 | ||
| TOTAL | 183,84 | 183,84 | 183,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
