| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 09/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. | 205,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. | 205,20 | ||
| 06/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF48655 | 205,20 | ||
| 09/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000436 PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 205,20 | ||
| TOTAL | 205,20 | 205,20 | 205,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
