| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA | 233,00 | ||
| 06/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25854 | 233,00 | ||
| 14/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000439 PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
