Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
427 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MATRICULA ATUALIZADA DE IMOVEL Nº 13.529 PARA FINS DE COMPROVAÇÃO NO INSS. |
0,00 |
20,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
VALOR REF. MATRICULA ATUALIZADA DE IMOVEL Nº 13.529 PARA FINS DE COMPROVAÇÃO NO INSS. |
20,80 |
|
|
| 27/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1.485. |
|
20,80 |
|
| 05/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853068
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2016
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA - 64928 |
|
|
20,80 |
| TOTAL |
20,80 |
20,80 |
20,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
