| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VP WENDT RADIADORES |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 07, 16. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | VEICULO Nº 07, 16. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.544,00 | ||
| 06/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13100 | 1.544,00 | ||
| 09/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004731 PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2016 VP WENDT RADIADORES - 81461 | 1.544,00 | ||
| TOTAL | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
