Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VP WENDT RADIADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
10/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. |
0,00 |
47,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2016 |
VALOR REF. FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. |
47,03 |
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| 08/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 13.100 |
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47,03 |
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| 09/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004731
PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2016
VP WENDT RADIADORES - 81461 |
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47,03 |
| TOTAL |
47,03 |
47,03 |
47,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
