| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/05/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA, PROMOVIDO PELA DAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/05/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA, PROMOVIDO PELA DAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 25,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2016 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
