| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | ORDEM JUDICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 2.257,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 2.257,92 | ||
| 08/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23563,23364,23455,23240,23002,23770,23759,23700,23954,18462,18267,19452,19008,18986 | 2.257,92 | ||
| 14/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862559 PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 | 2.257,92 | ||
| TOTAL | 2.257,92 | 2.257,92 | 2.257,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
