Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4310 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA COM TELHADO E PARQUINHO INFANTIL PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA COM TELHADO E PARQUINHO INFANTIL PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
6.000,00 |
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| 08/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11283407 |
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6.000,00 |
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| 14/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861433, 861434
PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2016
ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
