| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA COM TELHADO E PARQUINHO INFANTIL PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA COM TELHADO E PARQUINHO INFANTIL PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 6.000,00 | ||
| 08/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11283407 | 6.000,00 | ||
| 14/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861433, 861434 PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
