| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 007/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 036/2016. | 7.895,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PP 007/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 036/2016. | 7.895,25 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13220,13221,13222 | 7.895,25 | ||
| 05/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861469 PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2016 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 84008 | 7.895,25 | ||
| TOTAL | 7.895,25 | 7.895,25 | 7.895,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
