Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
12/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS AGENTES POLITICOS MES DE ABRIL/2016. |
0,00 |
815,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2016 |
INSS AGENTES POLITICOS MES DE ABRIL/2016. |
815,89 |
|
|
| 12/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
815,89 |
|
| 20/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853123
PAGTO. REF. EMPENHO 4341/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
815,89 |
| TOTAL |
815,89 |
815,89 |
815,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
