| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS BORGES DE MEDEIROS E ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS BORGES DE MEDEIROS E ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 91,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 16022, 16023, | 91,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 435/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
