| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 4368 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA GESTÃO PLENA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO PLENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANETA KAVO PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANETA KAVO PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA. | 880,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF64594 | 880,00 | ||
| 08/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000004 PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2016 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
