| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 875,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 875,50 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11335913 | 875,50 | ||
| 06/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862536 PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2016 CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - 84548 | 875,50 | ||
| TOTAL | 875,50 | 875,50 | 875,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
