Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TRR COM DE COMB SANTA LUCIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
13.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
13.550,00 |
|
|
| 01/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 32768 |
|
13.550,00 |
|
| 10/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004647
PAGTO. REF. EMPENHO 438/2016
TRR COM DE COMB SANTA LUCIA LTDA - 84166 |
|
|
13.550,00 |
| TOTAL |
13.550,00 |
13.550,00 |
13.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
