Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4384
Data de lançamento:
12/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Incentivo ao Turismo
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANALETAS, PALANQUES, MESTRES E ESCORAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
0,00
2.696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANALETAS, PALANQUES, MESTRES E ESCORAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.
2.696,00
08/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11244610
2.696,00
14/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900897
PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2016
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728
2.696,00
TOTAL
2.696,00
2.696,00
2.696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
