| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE ABRIL/2016. | 0,00 | 1.002,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE ABRIL/2016. | 1.002,31 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.002,31 | ||
| 17/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004809 PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 1.002,31 | ||
| TOTAL | 1.002,31 | 1.002,31 | 1.002,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
