Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4420
Data de lançamento:
13/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CASA DA CULTURA), CFE CONTRATO 060/2016.
0,00
3.717,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CASA DA CULTURA), CFE CONTRATO 060/2016.
3.717,00
02/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF06
3.717,00
20/06/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2016
MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352
3.717,00
TOTAL
3.717,00
3.717,00
3.717,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
