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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4421	Data de lançamento:	13/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CENTRO ADMINISTRATIVO), CFE CONTRATO 060/2016.	0,00	5.209,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CENTRO ADMINISTRATIVO), CFE CONTRATO 060/2016.	5.209,58
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2632		5.209,58
06/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127 PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2016 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352			5.209,58
TOTAL		5.209,58	5.209,58	5.209,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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