| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CENTRO ADMINISTRATIVO), CFE CONTRATO 060/2016. | 0,00 | 5.209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (CENTRO ADMINISTRATIVO), CFE CONTRATO 060/2016. | 5.209,58 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2632 | 5.209,58 | ||
| 06/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127 PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2016 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352 | 5.209,58 | ||
| TOTAL | 5.209,58 | 5.209,58 | 5.209,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
