Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4422
Data de lançamento:
13/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CFE CONTRATO 060/2016.
0,00
2.478,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CFE CONTRATO 060/2016.
2.478,00
10/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2478
2.478,00
20/06/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2016
MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352
2.478,00
TOTAL
2.478,00
2.478,00
2.478,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
