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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4425	Data de lançamento:	13/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (PARQUE DE MAQUINAS), CFE CONTRATO 060/2016.	0,00	4.284,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (PARQUE DE MAQUINAS), CFE CONTRATO 060/2016.	4.284,86
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2633		4.284,86
06/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127 PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2016 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352			4.284,86
TOTAL		4.284,86	4.284,86	4.284,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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