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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4426	Data de lançamento:	13/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (PARQUE DE MAQUINAS), CFE CONTRATO 060/2016.	0,00	4.284,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, A SER ORGANIZADA NOS ORGÃOS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, (PARQUE DE MAQUINAS), CFE CONTRATO 060/2016.	4.284,89
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2634		4.284,89
06/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127 PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2016 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352			4.284,89
TOTAL		4.284,89	4.284,89	4.284,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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